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20期后事项.xls
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20期后事项-审计程序表.doc
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19留成收入.xls
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19留成收入-审计程序表.doc
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18上级拨入资金-审计程序表.doc
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17未交款.xls
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17未交款-审计程序表.doc
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16应付款-5其他应付款审计程序表.doc
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16应付款-4应付票据审计程序表.doc
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16应付款-3应付利费审计程序表.doc
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16应付款-2应付工资福利审计程序表.doc
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16应付款-1审计程序表.doc
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15待冲项目支出.xls
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15待冲项目支出-审计程序表.doc
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14企业债券资金.xls
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13上级拨入投资借款.xls
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13上级拨入投资借款-审计程序表.doc
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12项目借款.xls
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12项目借款-3其他借款审计程序表.doc
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12项目借款-2国内借款审计程序表.doc
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12项目借款-1国外借款审计程序表.doc
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11项目资本和项目资本公积.xls
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11项目资本和项目资本公积-2项目资本公积审计程序表.doc
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11项目资本和项目资本公积-1项目资本审计程序表.doc
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10项目拨款.xls
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09固定资产.xls
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09固定资产-项目审计程序表.doc
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08有价证券.xls
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08有价证券-审计程序表.doc
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07预付及应收款.xls
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07预付及应收款-4应收票据审计程序表.doc
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07预付及应收款-3应收、其他应收款款审计程序表.doc
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07预付及应收款-2应收利费审计程序表.doc
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06货币资金.xls
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06货币资金-2银行往来询证函.doc
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06货币资金-1货币资金审计程序表.doc
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05存货.xls
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05存货-3待处理器材损失审计程序表.doc
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05存货-2器材实物盘存审计程序表.doc
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05存货-1器材审计程序表.doc
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04拨出国外借款和配套资金.xls
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03拨付所属投资借款.xls
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03拨付所属投资借款-拨付所属投资借款审计程序表.doc
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02应收生产单位投资借款.xls
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02应收生产单位投资借款-应收生产单位投资借款审计程序表.doc
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01项目支出.xls
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01项目支出-7转出投资审计程序表.doc
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01项目支出-6待核销项目支出审计程序表.doc
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01项目支出-5其他投资审计程序表.doc
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01项目支出-4待摊投资审计程序表.doc
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